项目支出绩效目标表

（2024年度）                              

项目名称

2024_城乡义务教育生均公用经费_初中

主管部门  及代码

[078]淮南市教育体育局

实施单位

安徽省淮南第九中学

项目来源

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

40.9

  其中：财政拨款

40.9

        上年结转

0.0

        其他资金

0.0

年度
目标

我校是一所完全中学，有初中、高中两个办学层次，其中初中学生有1060人，根据城乡义务教育“两免一补”政策，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书和薄本，对家庭经济困难学生补助生活费。

绩
效

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

学生人数

初中学生1060人。

质量指标

优质服务

优化办学环境。

时效指标

合理支出

根据我校实际情况，序时支付。

成本指标

初中生均经费

市财政下拨我校初中生均经费。

效益指标

经济效益指标

办学环境

为初中学生提供更加优质服务，提升我校吸引力。

社会效益指标

品牌形象

提升学校的声誉和形象，推动学校的良性健康发展。

生态效益指标

美丽校园

使校园更加美丽，注重校园绿化，打造学校品牌形象。

可持续影响指标

提升影响力

创建美丽校园，打造文明、安全校园。

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度

学生及家长满意度95%。投诉率逐年减少。

项目支出绩效目标表

（2024年度）                              

项目名称

办公设备维修维护等日常费用

主管部门  及代码

[078]淮南市教育体育局

实施单位

安徽省淮南第九中学

项目来源

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

80.0

  其中：财政拨款

2.5

        上年结转

0.0

        其他资金

77.5

年度
目标

保证我校各项工作的正常开展，美化校园环境，提升师生幸福指数。可以调动教职工的工作积极性，有利于提高我校的教学质量，确保学校发展规模。

绩
效

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

学生人数

我校有学生2860名，高中学生约有1860名，教职工194名，校园面积小，学生多，合理安排各项办公费用，确保打造安全文明校园。

质量指标

优质发展

为了确保严格执行全国总工会关于会员的合法待遇，确保学校校舍的安全，为教师过重的教学负担减负，提升学校教师的幸福指数。确保文明校园的质量，为创建全国文明城市作出更大的贡献。办公运转费用包含维修费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会费六项，合理开支，可以保证学校健康、高质量的发展。

时效指标

序时支出

根据资金实际使用情况，合理序时支出。

成本指标

预算资金

我校有预算外收入近300万元，学校经过充分调研，广泛听取教职工意见和建议，根据工会和各处室提出的预算项目的计划要求，经过学校党总支会议、行政会议、民主理财会议研究决定，安排80万元用于我校办公设备维修维护等日常费用。

效益指标

经济效益指标

提高积极性

可以调动教职工的工作积极性，有利于提高初中和高中两个层次的教学质量，确保学校发展规模。严格执行淮南九中与合肥一中合作共建协议，积极开展各项活动，为师生提供优质服务。加强教师队伍建设，培养高质量的教师，有利于中国特色社会主义的建设和发展。

社会效益指标

提升影响力

提高学校社会影响力，创建美丽校园，打造文明、安全校园。努力实现新一轮学校三年发展规划，擦亮西部教育高地品牌，为西部人民提供优质教育资源，促进我校教学质量的提升以及可持续发展。推动学校的高质量发展。

生态效益指标

美丽校园

通过项目实施，使校园更加美丽，注重校园绿化，打造学校品牌形象。办好西部教育名校，为八区百姓提供更好的服务。

可持续影响指标

良性发展

提升学校的声誉和形象，推动学校的良性健康发展。

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度

学生及家长满意度95%。投诉率逐年减少。

项目支出绩效目标表

（2024年度）                              

项目名称

高中教师非工作时间补助及伙食补助

主管部门  及代码

[078]淮南市教育体育局

实施单位

安徽省淮南第九中学

项目来源

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

165.0

  其中：财政拨款

0.0

        上年结转

0.0

        其他资金

165.0

年度
目标

推动我校教育教学工作的合理有序开展，保障我校教师的正常生活水平，为学生提供良好学生环境。充分合理使用预算外资金，为学生提供优质教育资源，促进我校教学质量的提升以及可持续发展。

绩
效

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

高中学生人数

我校有学生2860名，高中学生约有1800名，高中每年有住校生近600余人。教职工194名，教师缺编39人，不少教师承担过重的教学工作量，加上非工作时间课时及教育教学的经费的支出可以更好的服务于我校学生，提升教学质量，提高教学水平。

质量指标

教学水平

提升我校新高考改革效果、合理进行选课走班，提高办学质量，使在校高中学生有更多的选择权。提高教学质量的合格率、优良率，减少差生率，让每位学生都有所进步与发展。一本达线率35%，二本达线率80%，确保一本、二本达线率在市属学校中名列前茅。

时效指标

序时支出

根据我校的高中教师课时津贴补贴及学校教职工奖励分配办法，按照教师实际工作量及成绩逐月测算审批发放，年末完成发放，保证规范性和有序性。

成本指标

预算外收入

我校作为一所包含初中、高中的学校，在职教师近194人，其中高中教师140余人，我校有预算外收入近300万元，根据高中学生家长的意见要求学校利用非工作时间为高中不同类型学生和班级提供辅导答疑，为住校生提供自学辅导，根据各年级组申报计划，经过学校党总支会议、行政会议、民主理财会议研究决定，从预算外收入中拿出165万元，加上上年结余84万元，合计249万元用于此项目的实施。

效益指标

经济效益指标

生活水平

可以调动教职工的工作积极性，有利于提高各层次班级教育教学质量，适应新高考改革，提升学生的学习水平，更好服务于住宿生。严格执行淮南九中与合肥一中合作共建协议，确保共建班教学质量达到较高水平，有利于打造学校优质教育品牌。有利于教职工基本生活的保障和日常生活的开展，保证教育教学活动的有序进行。

社会效益指标

优质发展

努力实现新一轮学校三年发展规划，擦亮西部教育高地品牌，为西部人民提供优质教育资源，促进我校教学质量的提升以及可持续发展。充分调动教职工的工作积极性，提高学校品位，办老百姓家门口的优质学校。为国家培养合格的社会主义建设者和接班人，有利于中国特色社会主义的建设和发展。

生态效益指标

教育资源

打造西部教育高地，为西部群众提供优质教育资源，促进我校教学质量的提升以及可持续发展。充分调动教职工的工作积极性，提升工作水平，为学校绿化、校园安全、相应基础设施的保障奉献出自己的一份心力。有利于规范办学、推动学校的良性发展。

可持续影响指标

西部名校

可以不断提高我校的教学工作质量，提升学校的升学率。办好西部教育名校，为八区百姓提供更好的服务。可以调动教职工的工作积极性，有利于提高工作质量，提升学生的学习水平。

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度

学生及家长满意度92%。投诉率逐年减少。

项目支出绩效目标表

（2024年度）                              

项目名称

高中教师非工作时间补助及伙食补助(结转)

主管部门  及代码

[078]淮南市教育体育局

实施单位

安徽省淮南第九中学

项目来源

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

84.0

  其中：财政拨款

0.0

        上年结转

0.0

        其他资金

84.0

年度
目标

推动我校教育教学工作的合理有序开展，保障我校教师的正常生活水平，为学生提供良好学生环境。充分合理使用预算外资金，为学生提供优质教育资源，促进我校教学质量的提升以及可持续发展。

绩
效

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

高中学生人数

我校有学生2860名，高中学生约有1800名，高中每年有住校生近600余人。教职工194名，教师缺编39人，不少教师承担过重的教学工作量，加上非工作时间课时及教育教学的经费的支出可以更好的服务于我校学生，提升教学质量，提高教学水平。

质量指标

教学水平

提升我校新高考改革效果、合理进行选课走班，提高办学质量，使在校高中学生有更多的选择权。提高教学质量的合格率、优良率，减少差生率，让每位学生都有所进步与发展。一本达线率35%，二本达线率80%，确保一本、二本达线率在市属学校中名列前茅。

时效指标

序时支出

根据我校的高中教师课时津贴补贴及学校教职工奖励分配办法，按照教师实际工作量及成绩逐月测算审批发放，年末完成发放，保证规范性和有序性。

成本指标

预算外收入

我校作为一所包含初中、高中的学校，在职教师近194人，其中高中教师140余人，我校有预算外收入近300万元，根据高中学生家长的意见要求学校利用非工作时间为高中不同类型学生和班级提供辅导答疑，为住校生提供自学辅导，根据各年级组申报计划，经过学校党总支会议、行政会议、民主理财会议研究决定，从预算外收入中拿出165万元，加上上年结余84万元，合计249万元用于此项目的实施。

效益指标

经济效益指标

生活水平

可以调动教职工的工作积极性，有利于提高各层次班级教育教学质量，适应新高考改革，提升学生的学习水平，更好服务于住宿生。严格执行淮南九中与合肥一中合作共建协议，确保共建班教学质量达到较高水平，有利于打造学校优质教育品牌。有利于教职工基本生活的保障和日常生活的开展，保证教育教学活动的有序进行。

社会效益指标

优质发展

努力实现新一轮学校三年发展规划，擦亮西部教育高地品牌，为西部人民提供优质教育资源，促进我校教学质量的提升以及可持续发展。充分调动教职工的工作积极性，提高学校品位，办老百姓家门口的优质学校。为国家培养合格的社会主义建设者和接班人，有利于中国特色社会主义的建设和发展。

生态效益指标

教育资源

打造西部教育高地，为西部群众提供优质教育资源，促进我校教学质量的提升以及可持续发展。充分调动教职工的工作积极性，提升工作水平，为学校绿化、校园安全、相应基础设施的保障奉献出自己的一份心力。有利于规范办学、推动学校的良性发展。

可持续影响指标

西部名校

可以不断提高我校的教学工作质量，提升学校的升学率。办好西部教育名校，为八区百姓提供更好的服务。可以调动教职工的工作积极性，有利于提高工作质量，提升学生的学习水平。

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度

学生及家长满意度92%。投诉率逐年减少。

项目支出绩效目标表

（2024年度）                              

项目名称

高中学生资助

主管部门  及代码

[078]淮南市教育体育局

实施单位

安徽省淮南第九中学

项目来源

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

10.0

  其中：财政拨款

0.0

        上年结转

0.0

        其他资金

10.0

年度
目标

为经济困难学生提供学习生活上的支持，保障高中学生的学习顺利完成。让学校每位学生在学校平等公正的受教育权利，营造和谐的校园氛围。

绩
效

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

学生人数

我校有学生2860 名，高中学生约有1800名，按照应助尽助原则，我校预算外收入近300 万元，根据助学金不低于预算外收入3.2% 的标准，学校安排专项资金10 万元用于高中学生资助工作。

质量指标

资助政策

根据国家资助政策，按照工作程序，对照工作标准，严格工作流程，确定资助对象，确保资助力达到国家标准。对于家庭经济困难学生分为助学金、困难补助、奖学金、免学费等几项给予资助。

时效指标

序时支出

发放过程坚决做到执行“补漏发一人，不多发一人”的政策。

成本指标

预算外收入

学校成立高中学生资助领导小组，设立了独立的学生资助管理中心，按照 “ 三级评议、两级公示 ” 的原则，对符合条件的家庭经济困难实施资助。经过学校党总支会议、行政会议、民主理财会议研究决定，从预算外收入中拿出10 万元用于我校2024年高中学生资助工作

效益指标

经济效益指标

物质保障

通过资助资金，确保困难学生完成三年高中学习的物质保障，发挥资助资金应有的效果。该项目实施，有利于让受教育者感受到社会主义的优越性。

社会效益指标

人文关怀

通过资助，让学校的每一位学生都有所进步与发展，不为经济困难辍学失学。让困难家庭学生真正感受到中国特色社会主义的优越性，感受到党中央以人为本的理念。

生态效益指标

教育公平

通过资助政策有效实施，让受助学生更加热爱中国共产党，热爱国家，热爱学校，争做文明学生。让学校每位学生在学校平等公正的受教育权利，营造和谐的校园氛围。

可持续影响指标

幸福指数

提升在校学生的幸福指数，提升学校的品牌形象，有利于吸引更多优质学生报考我校。

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度

学生及家长满意度95%。投诉率逐年减少。

项目支出绩效目标表

（2024年度）                              

项目名称

后勤服务

主管部门  及代码

[078]淮南市教育体育局

实施单位

安徽省淮南第九中学

项目来源

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

15.0

  其中：财政拨款

0.0

        上年结转

0.0

        其他资金

15.0

年度
目标

通过资金的拨付及支付，保证我校每个月物业服务工作的及时开展，通过物业公司对各功能物业服务人员的合理工作安排，保证校园垃圾的及时清理、住宿生宿舍的干净整洁、学生日常校园出行的安全及日常工作的有序开展。

绩
效

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

学生数量

我校有学生2860名，高中学生约有1800名，高中每年有住校生近600余人，从预算外收入计划15万元主要用于学生公寓管理、学校安全管理、水电管理和环境卫生治理。

质量指标

校园安全

安排6名学生公寓管理员，加强对男女生住校生分性别管理，确保学生健康和安全。安排4名环境卫生保洁员，强化校园内环境卫生的治理，确保校园文明。安排4名保安人员，加强校园安全巡逻和夜间值班，确保学校师生安全和财产安全。

时效指标

序时支付

费用逐月支付，保证及时性、有序性及合理性。

成本指标

预算外收入

我校有预算外收入近300万元，为充分考虑我校物业服务工作正常开展的实际需要，在广泛听取各科室、年级组及在职职工意见的基础上，经过学校党总支会议、行政会议、民主理财会议研究决定，从预算外收入中拿出15万元用于我校2024年物业费。

效益指标

经济效益指标

平安校园

该项目实施，确保学校预算外收入的更加合理，更好的为学校教育管理服务，为学校创建平安校园和文明校园提供物质保障。

社会效益指标

师生幸福感

该项目的实施，让校园更加文明，让师生幸福感增加。物业管理规范化，更能体现学校治理体系和治理能力现代化水平的提升。

生态效益指标

提升校园品牌

强化学校物业管理，投入学校绿化资金，是的校园更加美丽，干净整洁，舒适。通过该项目的实施，确保学校管理规范化、制度化，使学校品牌擦得更亮。

可持续影响指标

优质服务

有利于提升学校的管理水平，为在校师生提供更加优质的服务，提高学校的品牌声誉，扩大影响力，推动学校可持续性发展。

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度

学生及家长满意度95%。投诉率逐年减少。

项目支出绩效目标表

（2024年度）                              

项目名称

学生桌椅等专用设备购置

主管部门  及代码

[078]淮南市教育体育局

实施单位

安徽省淮南第九中学

项目来源

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

30.0

  其中：财政拨款

0.0

        上年结转

0.0

        其他资金

     30.0

年度
目标

通过采购学生桌椅等办公设备，优化我校硬件化水平。预算外资金项目采取政府招标，能合理规范使用学校资金。

绩
效

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

物品数量

购买学生桌椅，实验设备、理化生物品器材、办公电子设备等。

质量指标

教育质量

为创建义务教育优质学校补缺补差，保证图书及基本设施达标。

时效指标

招标采购

根据资金实际使用情况，招标采购，合理序时支出。

成本指标

预算外资金

作为一所包含初中、高中的学校，我校有一定非税收入，可用于此项目的实施。

效益指标

经济效益指标

提高积极性

可以调动教职工的工作积极性，有利于提高初中和高中两个层次的教学质量，确保学校发展规模。严格执行淮南九中与合肥一中合作共建协议，积极开展各项活动，为师生提供优质服务。加强教师队伍建设，培养高质量的教师，有利于中国特色社会主义的建设和发展。

社会效益指标

提升影响力

提高学校社会影响力，创建美丽校园，打造文明、安全校园。努力实现新一轮学校三年发展规划，擦亮西部教育高地品牌，为西部人民提供优质教育资源，促进我校教学质量的提升以及可持续发展。推动学校的高质量发展。

生态效益指标

美丽校园

通过项目实施，使校园更加美丽，注重校园绿化，打造学校品牌形象。办好西部教育名校，为八区百姓提供更好的服务。

可持续影响指标

良性发展

提升学校的声誉和形象，推动学校的良性健康发展。

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度

学生及家长满意度95%。投诉率逐年减少。