附件1

淮南第九中学2023年部门预算

2023年2月

目录

第一部分淮南第九中学概况

1.主要职责

2.淮南第九中学预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年淮南第九中学预算表

1.淮南第九中学2023年收支总表

2.淮南第九中学2023年收入总表

3.淮南第九中学2023年支出总表

4.淮南第九中学2023年财政拨款收支总表

5.淮南第九中学2023年一般公共预算支出表

6.淮南第九中学2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南第九中学2023年政府性基金预算支出表

8.淮南第九中学2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南第九中学2023年项目支出表

10.淮南第九中学2023年政府采购支出表

11.淮南第九中学2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年淮南第九中学预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分淮南第九中学概况

一、主要职责

淮南第九中学是淮南市教育体育局下属的二级单位，主要职责是： 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

3. 淮南第九中学预算构成

淮南第九中学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

一、加强学习，增强政治意识，进一步筑牢党员干部的思想路线。

加强广大党员教师政治学习，使学习常态化、制度化，继续认真深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，继续加强廉政建设，进一步增强党员教师反腐倡廉意识、坚固廉洁自律思想防线；进一步提高党员干部免疫力，始终把反腐倡廉宣传教育摆在首位，创新学习教育形式。
二、落实问责，进一步增强党员干部的责任意识。

继续强化师德师风教育，巩固“守教育初心、担育人使命、作师德表率”主题教育活动成果，进一步落实党员干部的岗位职责，严肃查处违规违纪教师，对不作为、慢作为、乱作为的干部要严肃问责。要认真贯彻执行党的教育方针，坚持立德树人，坚持社会主义意识形态，弘扬社会主义核心价值观，规范办学行为和从教行为，进一步营造风清气正的教育环境，办人民满意教育。认真实施学校第四轮三年发展规划，不断促进学校健康持续的发展，提升学校办学水平。
三、落实立德树人根本任务，践行“让每一位学生都有所进步与发展”的办学理念。

将“立德树人”放在学校工作首位，建立科学的教育评价体系，真正把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，按照教育规律办学治校，让优秀教师脱颖而出，从师德、教学、科研、社会服务质量等综合维度来评价，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教，执着于教好书、育好人，履行好传道授业解惑、启智明理尚德的职责。激发学生的好奇心和创造力，教育引导学生敏于求知、勤于学习，独立思考、勇于探索，全面培养善于求真理、悟道理、明事理的能力素养。
四、完善各项规章制度及监督检查工作机制。
进一步规范学校管理，有效克服形式主义和官僚主义中存在的问题。对学校的各项规章制度进行全面梳理、修改、完善，形成更严密更有效的制度体系及监督检查工作机制，做到议事有规矩，办事有规则，对事不对人，做到公平、公正、公开。继续完善学校领导分管年级组责任制，切实落实两个责任。强化教研组、备课组的功能，抓实校本培训和校本研修，加强对新课程新教材新高考改革研究，发挥骨干作用，重视教育科研工作的实效性。
 五、强化毕业班管理，提高教育质量，提升核心竞争力。
加大对2023届毕业班的监管，成立初高三毕业年级工作领导小组，加强对毕业年级教育教学的科学管理和规范管理，杜绝违规补课行为，实行校长双休日值班督查制。强化毕业班管理，建立科学规范的教育教学评价制度。加大与合肥一中共建办学的力度，利用有效资源，进行分层教学，真正实现各类班级教学目标。进一步加大教学常规检查通报力度,将考核情况与绩效工资、评优评选挂钩。鼓励教师对课堂教学的研究，打造有九中特色的高效课堂。

第二部分2023年淮南第九中学预算表

2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分2023年淮南第九中学预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南第九中学所有收入和支出均纳入淮南第九中学预算管理。淮南第九中学2023年收支总预算3982.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南第九中学2023年收入预算3982.95万元，其中，本年收入3977.20万元，上年结转收入5.75万元。

（一）本年收入3977.20万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3592.20万元，占90.32%，比2022年预算增加1054.05万元，增长41.53%，增长原因主要是新增职业年金以及教育费增加；财政专户管理资金收入385.00万元，占9.68%，比2022年预算增加91.77万元，增长31.30%，增长原因主要是学生人数增加，学费住宿费增加。

（二）上年结转收入5.75万元，收入全部为财政专户管理资金收入5.75万元，占100%，比2022年预算减少68.25万元，下降92.23%，下降原因主要是非税收入资金使用。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南第九中学2023年支出预算3982.95万元，比2022年预算增加1091.31万元，增长37.74%，增长原因主要是新增职业年金以及教育费增加。其中，基本支出3555.70万元，占89.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出427.25万元，占10.73%，主要用于2022年延续性物业费、办公设备购置以及高中教师非工作时间补助等日常费用。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南第九中学2023年财政拨款收支预算3592.20万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款3592.20万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入3592.20万元。支出按功能分类分为：教育支出2466.56万元，占68.67%；社会保障和就业支出628.62万元，占17.50%；卫生健康支出111.82万元，占3.11%；住房保障支出385.21万元，占10.72%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南第九中学2023年一般公共预算支出3592.20万元，比2022年预算增加993.79万元，增长38.25%，主要原因：一是新增职业年金预算；二是教育费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2466.56万元，占68.67%；社会保障和就业支出628.62万元，占17.50%；卫生健康支出111.82万元，占3.11%；住房保障支出385.21万元，占10.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算2282.86万元，比2022年预算增加634.66万元，增长38.51%，增长原因主要是增加在职人员基础绩效奖。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算183.70万元，比2022年预算减少79.45万元，下降30.19%，下降原因主要是2021年政府采购资金结转至2022年。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算111.60万元，比2022年预算增加107.92万元，增长2932.61%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖。

4社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算344.67万元，比2022年预算增加92.11万元，增长36.47%，增长原因主要是养老保险缴费基数上调。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算172.34万元，比2022年预算增加172.34万元，增长100%，增长原因主要是新增职业年金预算项。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算111.82万元，比2022年预算减少8.15万元，下降6.79%，下降原因主要是在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算258.72万元，比2022年预算增加69.09万元，增长36.43%，增长原因主要是住房公积金基数上调。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算126.49万元，比2022年预算增加5.78万元，增长4.79%，增长原因主要是人员工资调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南第九中学2023年一般公共预算基本支出3555.70万元，其中，人员经费3302.33万元，公用经费253.37万元。

（一）人员经费3302.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费253.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南第九中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南第九中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南第九中学2023年预算共安排项目支出427.25万元，比2022年预算增加73.76万元，增长20.87%，增长原因主要是义务教育保障经费增加。主要包括：本年财政拨款安排36.50万元（其中，一般公共预算拨款安排36.50万元），财政专户管理资金安排390.75万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南第九中学2023年预算安排政府采购支出99.00万元，比2022年预算增加99万元，增长100%，增长原因主要是物业费及学生桌椅等专用设备购置。其中，一般公共预算安排34万元，占34.34%；财政专户管理资金安排65万元，占65.66%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南第九中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“高中教师非工作时间补助及伙食补助”项目。

（1）项目概述。我校是一所完全中学，有初中、高中两个办学层次，学生有3000多名，高中学生约有2100名，高中每年有住校生近700余人。教职工204名，教师缺编30多人，此外初中和高中工作量差距较大。高中除正常工作时间外还有住校生早自习、晚自习、下午第四节课、毕业年级周六研究性学习、双休日联考等非工作时间额外工作量。根据《安徽省人民政府办公室转发省人力资源社会保障厅省教育厅关于义务教育学校绩效工资实施意见的通知》中提出，依据文件通知内容“义务教育学校实施绩效工资时，对完全中学中从事非义务教育老师的津贴补贴问题，要按照促发展、保稳定的原则和要求，由学校统筹考虑”，又根据我校是事业单位公益二类，按照市人社局文件精神，公益二类事业单位津贴补贴不得高于公务员津贴的两倍，故学校按照教代会通过的学校方案执行此项目。

（2）立项依据。安徽省人民政府办公室转发省人力资源社会保障厅省教育厅关于义务教育学校绩效工资实施意见的通知》。

（3）实施主体。淮南第九中学

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。进一步打造学校品牌，为西部教育提供更加优质的资源，更好地履行淮南九中与合肥一中合作共建协议，同时充分调动我校高中教师的工作积极性，提升教学工作质量，更好地服务高中学生及住校生的需求。

（6）年度预算安排。2023年部门预算安排235万元。

（7）绩效目标。可充分调动高中教师的工作热情，有利于提高新课程改革教师实践能力，提高教学质量，确保新课程改革的效果；可以不断提升学生的学习水平，提升学校的升学率，办好西部教育名校，为八区百姓提供更好的服务，更好得与合肥一中合作共建。

2.“学生桌椅等专用设备购置”项目。

（1）项目概述。我校存在部分教室、办公室存在桌椅、办公设备缺乏的情况，此项目的开展可保障我校教学楼教室、办公室及功能室的正常使用，为学生开展正常的教学活动提供方便。此项目用于我校教学设备和办公设备的添置。

（2）立项依据。作为一所包含初中、高中的学校，我校有一定非税收入，可用于此项目的实施。学校广泛听取教职工的意见和建议，经过学校党总支会议、行政会议、民主理财会议研究决定，从预算外收入中拿出55.75万元通过政府招标采购完成此项目。

（3）实施主体。淮南第九中学

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。通过添置学生课桌椅，改善学生的日常学习条件。根据办公室及功能室师生实际需求，通过政府采购招标学校实验室设备、图书、学生实验物品、器材、药品和教学软件及办公电子设备等，改善我校教师的教学环境。

（6）年度预算安排。2023年部门预算安排55.75万元。

（7）绩效目标。可以充分合理利用预算外资金，及时更换学生课桌椅，更好的为学生提供优质服务，是学校新一轮三年发展规划的有力保障。

3.“办公设备维修维护等日常费用”项目。

（1）项目概述。打造西部教育高地，为西部群众提供优质教育资源，促进我校教学质量的提升以及可持续发展。充分调动教职工的工作积极性，提升工作水平，有利于规范办学、推动学校的良性发展。

（2）立项依据。我校有初中、高中两个办学层次，在校学生3056人，在校职工198人，班级64个，学校需要一定的材料、日常设备的维修维护等，需要一定办公经费和零星工程维修费。

（3）实施主体。淮南第九中学

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。项目的实施可保证学校各项工作的正常运转、校内的安全，为师生提供优质的学习、工作环境。根据我校日常设备使用、小型设施设备消耗维修。

（6）年度预算安排。2023年部门预算安排55.75万元。

（7）绩效目标。可以充分合理利用预算外资金，及时更换学生课桌椅，更好的为学生提供优质服务，是学校新一轮三年发展规划的有力保障。

（二）机关运行经费。

淮南第九中学为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南第九中学2023年政府采购预算99万元。其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南第九中学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南第九中学3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排365.75万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）