淮南第九中学2022年度单位决算
2023年8月
目 录
第一部分 淮南第九中学概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 淮南第九中学2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南第九中学2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分附件
淮南第九中学2022年度单位决算情况
第一部分 淮南第九中学概况
一、主要职责
淮南九中现为市级示范高中,坐落于风景秀丽的八公山下,始建于1958年,是目前八公山地区办学最早,规模最大的一所市属完全中学,有着深厚的文化底蕴。校园占地50000平方米,校舍建筑面积22890平方米,环境优雅、教学设施一流。学校现有63个教学班,在校生近3100人;在编教职工200人,专任教师合格率达百分之百;在上级党委、政府的正确领导下,经全校师生共同努力,学校先后荣获 “安徽省未成年人思想道德建设示范学校”、“安徽省五四红旗团委创建单位”、“淮南市市级示范高中”、“淮南市文明单位标兵”、“淮南市‘园林式单位’”、“淮南市校园文化建设先进单位”、“淮南市安全文明校园”、“淮南市语言文字规范化示范学校”、“淮南市属学校2015-2018年三年发展规划优秀单位”、“淮南市师德建设工作先进单位”、“淮南市文明行业创建工作先进单位”等荣誉称号。
淮南九中是市教育体育局下属的二级单位,主要职责是: 实施高中学历教育,促进基础教育发展。
1、加强学习,增强政治意识,进一步筑牢党员干部的思想路线。
2、落实问责,进一步增强党员干部的责任意识。
3、落实立德树人根本任务,践行“让每一位学生都有所进步与发展”的办学理念。
4、完善各项规章制度及监督检查工作机制。
5、强化毕业班管理,提高教育质量,提升核心竞争力。
二、单位决算构成
淮南第九中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,无增减变动。
纳入淮南第九中学2022年度单位决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
淮南第九中学 |
第二部分 淮南第九中学2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
公开01表 |
|
单位:淮南第九中学 |
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,970.43 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
273.34 |
五、教育支出 |
3,186.43 |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
528.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
119.73 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
409.61 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
4,243.77 |
本年支出合计 |
4,243.77 |
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
4,243.77 |
总计 |
4,243.77 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
单位:淮南第九中学 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,243.77 |
3,970.43 |
|
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3,186.43 |
2,913.09 |
|
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|||
20502 |
普通教育 |
3,177.85 |
2,904.51 |
|
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|||
2050203 |
初中教育 |
2,633.34 |
2,633.34 |
|
|
|
|
|
|
|||
2050204 |
高中教育 |
544.51 |
271.18 |
|
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
8.58 |
8.58 |
|
|
|
|
|
|
|||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
8.58 |
8.58 |
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
528.00 |
528.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
521.12 |
521.12 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
125.22 |
125.22 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
252.56 |
252.56 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
143.34 |
143.34 |
|
|
|
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
119.73 |
119.73 |
|
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
119.73 |
119.73 |
|
|
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
119.73 |
119.73 |
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
409.61 |
409.61 |
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
409.61 |
409.61 |
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
283.31 |
283.31 |
|
|
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
126.30 |
126.30 |
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位:淮南第九中学 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,243.77 |
3,852.69 |
391.07 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
3,186.43 |
2,795.35 |
391.07 |
|
|
|
||
20502 |
普通教育 |
3,177.85 |
2,795.35 |
382.50 |
|
|
|
||
2050203 |
初中教育 |
2,633.34 |
2,537.77 |
95.57 |
|
|
|
||
2050204 |
高中教育 |
544.51 |
257.58 |
286.93 |
|
|
|
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
8.58 |
|
8.58 |
|
|
|
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
8.58 |
|
8.58 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
528.00 |
528.00 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
521.12 |
521.12 |
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
125.22 |
125.22 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
252.56 |
252.56 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
143.34 |
143.34 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
119.73 |
119.73 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
119.73 |
119.73 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
119.73 |
119.73 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
409.61 |
409.61 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
409.61 |
409.61 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
283.31 |
283.31 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
126.30 |
126.30 |
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||||
单位:淮南第九中学 |
|
金额单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
3970.43 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
2913.09 |
2913.09 |
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
528.00 |
528.00 |
|
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
119.73 |
119.73 |
|
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
409.61 |
409.61 |
|
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
3970.43 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
3970.43 |
3970.43 |
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
总计 |
3970.43 |
总计 |
3970.43 |
3970.43 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||||||
单位:淮南第九中学 金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,970.43 |
3,852.19 |
118.24 |
205 |
教育支出 |
2,913.09 |
2,794.85 |
118.24 |
||
20502 |
普通教育 |
2,904.51 |
2,794.85 |
109.67 |
||
2050203 |
初中教育 |
2,633.34 |
2,537.77 |
95.57 |
||
2050204 |
高中教育 |
271.18 |
257.08 |
14.10 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
8.58 |
|
8.58 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
8.58 |
|
8.58 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
528.00 |
528.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
521.12 |
521.12 |
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
125.22 |
125.22 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
252.56 |
252.56 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
143.34 |
143.34 |
|
||
20808 |
抚恤 |
6.88 |
6.88 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
6.88 |
6.88 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
119.73 |
119.73 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
119.73 |
119.73 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
119.73 |
119.73 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
409.61 |
409.61 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
409.61 |
409.61 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
283.31 |
283.31 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
126.30 |
126.30 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位:淮南第九中学 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3369.32 |
302 |
商品和服务支出 |
282.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1253.85 |
30201 |
办公费 |
33.75 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
114.50 |
30202 |
印刷费 |
6.61 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
591.86 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
531.96 |
30205 |
水费 |
34.55 |
310 |
资本性支出 |
55.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
280.66 |
30206 |
电费 |
24.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
116.49 |
30207 |
邮电费 |
21.60 |
31002 |
办公设备购置 |
53.37 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
106.17 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
1.13 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
7.58 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.31 |
30211 |
差旅费 |
1.84 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
361.50 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
63.75 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.01 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.46 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
8.72 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
45.39 |
30217 |
公务招待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
9.31 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
6.88 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
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30305 |
生活补助 |
91.98 |
30225 |
专用燃料费 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
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30306 |
救济费 |
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30226 |
劳务费 |
8.03 |
31022 |
无形资产购置 |
0.30 |
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30307 |
医疗费补助 |
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30227 |
委托业务费 |
0.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.20 |
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30308 |
助学金 |
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30228 |
工会经费 |
45.95 |
312 |
对企业补助 |
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30309 |
奖励金 |
1.21 |
30229 |
福利费 |
9.40 |
31201 |
资本金注入 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
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30239 |
其他交通费用 |
0.61 |
31204 |
费用补贴 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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31205 |
利息补贴 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
6.33 |
31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
3514.78 |
公用经费合计 |
337.41 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:淮南第九中学 |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注:淮南第九中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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单位:淮南第九中学 金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注:淮南第九中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。
第三部分 淮南第九中学2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4243.77万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计4243.77万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各增加94.71万元,增长2.28%,主要原因:社会保障和就业支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4243.77万元,其中:财政拨款收入3970.43万元,占93.56%;事业收入273.34万元,占6.44%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4243.77万元,其中:基本支出3852.69万元,占90.78%;项目支出391.07万元,占9.22%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3970.43万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3970.43万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加110.29万元,增长2.86%,主要原因:做实2022年当年职业年金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3970.43万元,占本年支出的93.56%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加110.29万元,增长2.86%。主要原因做实2022年当年职业年金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3970.43万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2913.09万元,占73.37%;社会保障和就业(类)支出528万元,占13.30%;卫生健康(类)支出119.73万元,占3.02%;住房保障(类)支出409.61万元,占10.31%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2598.41万元,支出决算为3970.43万元,完成年初预算的152.80%。决算数大于预算数的主要原因:市教体局下达2022年城乡义务教育补助经费预算。其中:基本支出3852.19万元,占97.02%;项目支出118.24万元,占2.98%。具体情况如下:
1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1648.20万元,支出决算为2633.34万元,完成年初预算的159.77%,决算数大于预算数的主要原因是:市教体局下达2022年城乡义务教育补助经费预算。
2.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为263.15万元,支出决算为271.18万元,完成年初预算的103.05%,决算数大于预算数的主要原因是学生资助市级配套资金下达。
3.教育(类)教育费附加安排(款)其他教育费附加安排(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.58万元,决算数大于预算数的主要原因是市教体局下达2022年教育附加专项资金。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为3.68万元,支出决算为125.22万元,完成年初预算的3402.72%,决算数大于预算数的主要原因是零星增资机关事业单位退休人员一次性和按月发放补贴资金。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为252.56万元,支出决算为252.56万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相比无增减变化。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0万元,支出决算为143.34万元,决算数大于预算数的主要原因是做实2022年当年职业年金。
7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.88万元,决算数大于预算数的主要原因是人员去世发放抚恤金。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为119.97万元,支出决算为119.73万元,完成年初预算的99.80%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。
9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为189.63万元,支出决算为283.31万元,完成年初预算的149.40%,决算数大于预算数的主要原因是新增基础绩效奖和年度考核奖配套公积金。
10.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为120.71万元,支出决算为126.30万元,完成年初预算的104.63%,决算数大于预算数的主要原因是工资浮动导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3852.19万元,其中:人员经费3514.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费337.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度淮南第九中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度淮南第九中学没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,淮南第九中学为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,淮南第九中学政府采购支出总额155.38万元,其中:政府采购货物支出46.69万元、政府采购工程支出59.75万元、政府采购服务支出48.94万元。授予中小企业合同金额24.78万元,占政府采购支出总额的15.95%,其中:授予小微企业合同金额24.78万元,占政府采购支出总额的15.95%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,淮南第九中学共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金170万元,占项目预算总额的43.47%。
本部门组织对“高中教师非工作时间补助”项目开展了部门绩效评价,涉及资金170万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。所有项目绩效均从“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”三大指标,并细化九个指标进行自评,自评结果优秀,均达到95分以上,达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
淮南第九中学在2022年度部门决算中反映“高中教师非工作时间补助”等1个项目绩效自评结果。
高中教师非工作时间补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。全年预算数为170元,执行数为169.45万元,完成预算的99.68%。主要产出和效果:通过项目实施,可以调动教职工的工作积极性,有利于提高工作质量,提升学生的学习水平,也有利于教职工基本生活的保障,使得学校的相关工作、设施得以保障 。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
2022年度高中教师非工作时间补助项目绩效评价报告